米嘟媽媽 追問

2021-10-15 17:43

還有什么簡單的做法嗎

maize老師 解答

2021-10-15 17:46

這個(gè)做就可以，這個(gè)是完整的，還有別的不太正規(guī)，我不寫了

米嘟媽媽 追問

2021-10-15 17:47

看網(wǎng)上直接：借：減免稅款，貸：營業(yè)外收入，到底怎么做？

maize老師 解答

2021-10-15 17:51

減免稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)呢，你前面寫沒有問題，減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以，網(wǎng)上那個(gè)是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，

米嘟媽媽 追問

2021-10-15 17:58

我這個(gè)也沒結(jié)轉(zhuǎn)呀，我這樣做了還是沒有沖減稅控進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2021-10-15 17:59

你到底是啥減免，可以說下么，借未交增值稅，貸減免稅額，這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)了，

maize老師 解答

2021-10-15 18:00

結(jié)轉(zhuǎn)意思就是減免 稅額期末數(shù)為0  

米嘟媽媽 追問

2021-10-15 18:11

我要減的稅控盤的稅額，如果我借貸方都做的話，不能沖減呀

maize老師 解答

2021-10-15 18:12

你這個(gè)不對吧，稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)是全額抵減，
 借：管理費(fèi)用    
     貸：銀行存款/現(xiàn)金    
抵減增值稅稅額，                                                      
   借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
 借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 可以做完這個(gè)就可以，

米嘟媽媽 追問

2021-10-15 18:12

如果不做減免科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額就會(huì)變動(dòng)

maize老師 解答

2021-10-15 18:12

稅控盤那個(gè)維護(hù)費(fèi)是全額抵減， 你是不是說這個(gè)280那個(gè)維護(hù)費(fèi)

maize老師 解答

2021-10-15 18:12

做了啊，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）  
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 

米嘟媽媽 追問

2021-10-15 18:19

您還沒懂我的意思，我現(xiàn)在做的減免稅款分錄有借有貸，沖平了，不能改變我的應(yīng)交增值稅余額

maize老師 解答

2021-10-15 18:20

你到底是啥情況，你可以具體說下么，

maize老師 解答

2021-10-15 18:21

減免稅款，是有借，有貸最后平了，平了才對啊，