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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-12 11:06

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時：
借：管理費用
貸：銀行存款
一般納稅人抵減時：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用
小規(guī)模納稅人，抵減時：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸：管理費用

大白 追問

2021-10-12 11:08

一般納稅人 抵減分錄做完就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？

紫藤老師 解答

2021-10-12 11:09

一般納稅人 抵減分錄做完用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

大白 追問

2021-10-12 11:10

那例如：期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅3280元（銷-進(jìn)），但是實際報稅的時候只交了3000元增值稅，280申報的時候減免了。那下月沖銷 未交增值稅3280-3000=280元，一直掛賬呀

紫藤老師 解答

2021-10-12 11:10

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）

大白 追問

2021-10-12 11:21

好的，我再看看

紫藤老師 解答

2021-10-12 11:21

好的，如果對解答滿意可以五星好評哦    

大白 追問

2021-10-12 11:28

老師，您幫忙看看下圖我的分錄對嗎？

紫藤老師 解答

2021-10-12 11:28

你好，對的，你的理解是對的  

大白 追問

2021-10-12 11:30

非常感謝老師教導(dǎo)，超級好評

紫藤老師 解答

2021-10-12 11:30

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦

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哦，你需要再補上一個的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費減免稅款。
2021-12-17 16:08:50
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好，第（1）和（2）是對的。 3.4不用做……
2021-12-17 15:40:14
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，減免稅做了上面的分錄，是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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