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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-08 19:21

王老師，您好，如果在17年5月份匯算清繳前，發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，就必須紅沖了吧。紅沖要調(diào)增，匯算清繳的表在哪里填寫呢

玲玲 追問(wèn)

2017-01-08 19:30

非常感謝王老師，那如果我們公司殘疾人工資備案了，可以匯算清繳前加計(jì)扣除100%，這個(gè)在匯算清繳哪個(gè)表可以填寫呢。

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 13:00

您好，16年12月份做賬時(shí)，不需要紅沖，現(xiàn)在第四季度不想紅沖，17年5月匯算清繳前紅沖可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-08 19:24

您好，是的，如果在17年5月份匯算清繳前，發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，就必須紅沖了。紅沖要調(diào)增，匯算清繳的表在調(diào)增項(xiàng)的其他項(xiàng)目中填寫。

王雁鳴老師 解答

2017-01-08 19:34

您好，不客氣。在稅收優(yōu)惠明細(xì)表中的加計(jì)扣除項(xiàng)目中的第2項(xiàng)，安置殘疾人員所支付的工資中填寫。

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您好，16年12月份做賬時(shí)，不需要紅沖，現(xiàn)在第四季度不想紅沖，17年5月匯算清繳前紅沖可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暫估成本 做賬結(jié)轉(zhuǎn) 匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
2019-04-10 16:37:45
有差額嗎，沒(méi)有貼后面，有差額就按差額部分做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-09 17:33:12
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎？
2020-05-22 12:49:52
補(bǔ)成本借以前年度損益調(diào)整貸銀存等科目 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減
2019-05-20 14:15:19
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