本月公司無銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可抵扣3400元,勾選抵扣了,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄??
魁梧的帆布鞋
于2021-10-11 17:18 發(fā)布 ??935次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2021-10-11 17:19
借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-06-04 16:21:32

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
未認(rèn)證抵扣的增值稅,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-29 20:22:19

你好
月底這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
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