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送心意

Chen老師

職稱注冊會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2021-10-08 09:43

您好,借 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅/附加稅  貸 銀行存款

Ailsa 追問

2021-10-08 09:48

增值稅和附加稅不用做計(jì)提么

Chen老師 解答

2021-10-08 09:50

這是預(yù)繳,不做計(jì)提,待正式繳納時(shí),直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

Ailsa 追問

2021-10-08 09:59

老師,是這樣么?11月怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢

Chen老師 解答

2021-10-08 10:01

借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。

Ailsa 追問

2021-10-08 10:10

老師,有的老師說預(yù)繳增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,有的說應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅,都是可以的對么?

Chen老師 解答

2021-10-08 10:10

您好,您的理解正確,都是可以的,這個(gè)三級科目看你們系統(tǒng)里有啥就用啥好了。

Ailsa 追問

2021-10-08 10:19

老師,情況是這樣的我5月開票預(yù)繳,但是扣款沒有成功,6月扣款成功的,5月在項(xiàng)目地預(yù)繳的時(shí)候按2%預(yù)繳增值稅附加稅這些了,實(shí)際上6月所屬地申報(bào)的時(shí)候,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)正好是0,不用繳增值稅附加稅,我之前預(yù)繳的算是多繳了,6月份我做上面圖片的預(yù)繳分錄,那6月底還需要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄么

Chen老師 解答

2021-10-08 10:21

您好,這個(gè)問題不清楚,建議您問下別的老師。

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2018-09-13 13:49:44
你好,可以填寫抵扣預(yù)交的增值稅的
2018-04-18 14:05:59
可以的,預(yù)交的可以扣除
2019-06-11 14:02:55
你好!增值稅稅率不一樣,附加稅比例一樣
2018-09-06 09:46:08
增值稅申報(bào),就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
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