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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-07 09:43

同學(xué)你好,增值稅是針對(duì)你售出產(chǎn)品的增值額進(jìn)行納稅的。你賣產(chǎn)品產(chǎn)生增值額就得交,而所得稅是根據(jù)你企業(yè)的最終盈虧來(lái)交的。你產(chǎn)品有增值額不一定最后企業(yè)是盈利的,因?yàn)檫€會(huì)有其他的一些費(fèi)用之類的。

越努力,越幸運(yùn)! 追問(wèn)

2021-10-07 09:51

是的,我知道,你剛才說(shuō)賣產(chǎn)品產(chǎn)生增值額就得交,那為什么凈損失不減增值稅?

越努力,越幸運(yùn)! 追問(wèn)

2021-10-07 09:51

請(qǐng)看一下這道的題目吧

胡芳芳老師 解答

2021-10-07 09:54

你的凈損失是什么意思

胡芳芳老師 解答

2021-10-07 09:55

如果是單指買這個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)了銷售價(jià)小于進(jìn)價(jià)加加工費(fèi),也就是賣虧了,那么是不需要交增值稅的。如果這個(gè)凈損失是指凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù),那就是我上面說(shuō)的

越努力,越幸運(yùn)! 追問(wèn)

2021-10-07 10:10

請(qǐng)老師指一下,凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)按什么來(lái)?

胡芳芳老師 解答

2021-10-07 10:42

凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)數(shù),只要單一賣產(chǎn)品沒(méi)有虧損,就交增值稅,但是不需要所得稅

越努力,越幸運(yùn)! 追問(wèn)

2021-10-07 11:31

就是這道題,為什么凈損失不減去增值稅?

胡芳芳老師 解答

2021-10-07 11:37

同學(xué)你好,這道題和你之前問(wèn)的問(wèn)題根本就不是一回事,增值稅是需要單列的,需要由購(gòu)買方承擔(dān),你寫(xiě)個(gè)分錄就明白了
借銀行存款15.9 
累計(jì)攤銷15
無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4
資產(chǎn)處置損益6
貸 無(wú)形資產(chǎn)40
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.9

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