請問銷售方單獨開了一張銷售負(fù)數(shù)折扣折讓發(fā)票給購買方?jīng)_減應(yīng)付賬款，購買方應(yīng)該如何做賬務(wù)處理，購買方在勾選平臺上看不到這張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅要怎么處理，謝謝

答： 你好 專票？填寫表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出 不用勾選 收到發(fā)票沖成本?

收到供應(yīng)商開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報？

答： 你好 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 在附表二，按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項填寫申報

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

經(jīng)營租賃*廠房租賃費的普票對方開錯了，有1筆錯誤發(fā)票還有1筆對應(yīng)的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，正常是借：制造費用-租賃費 貸：其他應(yīng)付款?，F(xiàn)在收到這兩筆相互對應(yīng)的發(fā)票，需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？如何走賬?

答： 你好 負(fù)數(shù)發(fā)票做之前正常入賬的相反分錄就是了