maize老師 解答

2021-09-27 18:19

需要對(duì)應(yīng)沖才可以，庫存實(shí)際沒有話，那你直接紅字沖，借庫存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

微信用戶 追問

2021-09-27 18:23

什么意思  不太懂   我這之前暫估過，做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估     現(xiàn)在進(jìn)來票了，但是進(jìn)來的是勞務(wù)票，不是庫存發(fā)票，現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎，沖得話分錄怎么做

maize老師 解答

2021-09-27 18:25

不能沖 ，只能對(duì)應(yīng)沖庫存才可以，勞務(wù)只能相當(dāng)補(bǔ)上，

maize老師 解答

2021-09-27 18:26

1 當(dāng)之前暫估庫存是暫估錯(cuò)，負(fù)數(shù)沖 ，勞務(wù)按發(fā)票做就可以，  2只能對(duì)應(yīng)沖，不能勞務(wù)沖庫存，要不后續(xù)稅局稽查說不過去

微信用戶 追問

2021-09-27 18:26

好吧  那分錄就是借成本貸應(yīng)付賬款是嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

沒有跨年吧，是的，勞務(wù)一般是先通過借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

有收入做借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本

微信用戶 追問

2021-09-27 18:37

不跨年的話原分錄紅字沖回。把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來。可以嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

你們做啥，要是銷售商品，那不能沖庫存商品，只能暫估掛著

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

我們銷售大屏  大屏銷售之后負(fù)責(zé)給客戶安裝   

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

勞務(wù)票就是安裝的那個(gè)票

maize老師 解答

2021-09-27 18:46

那你安裝勞務(wù)，你沒有使用工程施工，那直接補(bǔ)上，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，之前結(jié)轉(zhuǎn)暫估庫存 那個(gè)成本，還是沒有發(fā)票先暫估掛著，不處理

微信用戶 追問

2021-09-27 18:47

意思就是不能用成本去沖這個(gè)暫估庫存是嗎老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

是的，這個(gè)安裝成本沒有做補(bǔ)上，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，