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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-27 18:18

你好,那這個(gè)是不能沖之前暫估,你這個(gè)直接做借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 暫估款 

maize老師 解答

2021-09-27 18:19

需要對(duì)應(yīng)沖才可以,庫存實(shí)際沒有話,那你直接紅字沖,借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

微信用戶 追問

2021-09-27 18:23

什么意思  不太懂   我這之前暫估過,做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估     現(xiàn)在進(jìn)來票了,但是進(jìn)來的是勞務(wù)票,不是庫存發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎,沖得話分錄怎么做

maize老師 解答

2021-09-27 18:25

不能沖 ,只能對(duì)應(yīng)沖庫存才可以,勞務(wù)只能相當(dāng)補(bǔ)上,

maize老師 解答

2021-09-27 18:26

1 當(dāng)之前暫估庫存是暫估錯(cuò),負(fù)數(shù)沖 ,勞務(wù)按發(fā)票做就可以,  2只能對(duì)應(yīng)沖,不能勞務(wù)沖庫存,要不后續(xù)稅局稽查說不過去

微信用戶 追問

2021-09-27 18:26

好吧  那分錄就是借成本貸應(yīng)付賬款是嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

沒有跨年吧,是的,勞務(wù)一般是先通過借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

有收入做借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本

微信用戶 追問

2021-09-27 18:37

不跨年的話原分錄紅字沖回。把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來。可以嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

你們做啥,要是銷售商品,那不能沖庫存商品,只能暫估掛著

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

我們銷售大屏  大屏銷售之后負(fù)責(zé)給客戶安裝   

微信用戶 追問

2021-09-27 18:43

勞務(wù)票就是安裝的那個(gè)票

maize老師 解答

2021-09-27 18:46

那你安裝勞務(wù),你沒有使用工程施工,那直接補(bǔ)上,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,之前結(jié)轉(zhuǎn)暫估庫存 那個(gè)成本,還是沒有發(fā)票先暫估掛著,不處理

微信用戶 追問

2021-09-27 18:47

意思就是不能用成本去沖這個(gè)暫估庫存是嗎老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

是的,這個(gè)安裝成本沒有做補(bǔ)上,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,

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你好,那這個(gè)是不能沖之前暫估,你這個(gè)直接做借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 暫估款?
2021-09-27 18:18:38
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
沖銷時(shí), 數(shù)量填負(fù)數(shù),而不是單價(jià)填負(fù)數(shù)。祝您學(xué)習(xí)愉快
2019-01-14 16:09:44
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,是對(duì)
2024-12-05 15:08:33
你好,應(yīng)當(dāng)這樣處理 付款借;預(yù)付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 貸應(yīng)付賬款——暫估
2018-08-07 18:08:31
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