云煙成雨一 追問

2021-09-25 15:42

沒看懂什么

郭老師 解答

2021-09-25 15:50

就是把你的銷項進項分別借轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底

云煙成雨一 追問

2021-09-25 19:41

可是我沒有每期都做銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)，之前都只是做
借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅


貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅

郭老師 解答

2021-09-25 19:43

那你有留底就不用做

云煙成雨一 追問

2021-09-26 09:49

為什么？不用做賬？

郭老師 解答

2021-09-26 09:55

好，因為你平時的時候銷項和進項月末并沒有結(jié)轉(zhuǎn)，他都是帶著余額的。

云煙成雨一 追問

2021-09-26 12:54

那我這個月就只要做

云煙成雨一 追問

2021-09-26 12:56

 借，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4 949.57
貸，應(yīng)交增值稅-未見增值稅4949.57

云煙成雨一 追問

2021-09-26 12:56

這樣做對嗎

郭老師 解答

2021-09-26 12:56

你好，你這個月留底不需要做的。

云煙成雨一 追問

2021-09-26 12:57

不是，你看我發(fā)的圖片

云煙成雨一 追問

2021-09-26 12:57

我這個月要交4949.57稅

郭老師 解答

2021-09-26 12:58

你好，對的是的，只需要坐著一個。

云煙成雨一 追問

2021-09-26 13:00

留抵稅是上月留的，你前面說的是如果銷-進成了負數(shù)就不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可是我這個月是銷-進-上月留抵，最后是正數(shù)，該怎么做

郭老師 解答

2021-09-26 13:02

你好。你銷項進項分別是多少？