老師，您好！我們公司的業(yè)務都是月結方式的，都是月底做對賬單發(fā)給客戶，客戶一般都要下月初至月中才能回簽，回簽后我們根據對賬單金額一次開具發(fā)票，當月沒開發(fā)票，一般對賬單不會有什么變動，我也是當月做了收入確認了，但是因為先確認收入，后來跨月開票，賬有點亂，請問老師這種情況怎么做賬比較好，謝謝！

答： 你好，先確認收人，跨月開具的發(fā)票放在先確認收入后面做附件。

老師，您好！我們公司的業(yè)務都是月結方式的，都是月底做對賬單發(fā)給客戶，客戶一般都要下月初至月中才能回簽，回簽后我們根據對賬單金額一次開具發(fā)票，當月沒開發(fā)票，一般對賬單不會有什么變動，我也是當月做了收入確認了，但是因為先確認收入，后來跨月開票，賬有點亂，請問老師這種情況怎么做賬比較好，謝謝！

答： 同學您好，應該來說您這樣做是正確的，只是一直要沖減未開票收入，再確認未開票收入可能有點麻煩

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，收到貨款，沒給對方開發(fā)票，如果本月確認收入，以后要再開具發(fā)票時，怎么處理？謝謝

答： 您好，如果本月確認收入，正常做收入分錄，申報時按未開票收入申報。 以后開票時，沖紅原來做收入的分錄，再按開票金額做收入分錄。