加油鴨 追問(wèn)

2021-09-22 09:15

需要抵扣的時(shí)候，就借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 留抵稅金    轉(zhuǎn)出去呀

郭老師 解答

2021-09-22 09:16

你好，你的留底稅款在哪個(gè)科目里面？

加油鴨 追問(wèn)

2021-09-22 09:17

應(yīng)交稅費(fèi)   留抵稅金

加油鴨 追問(wèn)

2021-09-22 09:18

在二級(jí)科目。  等于應(yīng)付款的時(shí)候，我把進(jìn)項(xiàng)做在   應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   然后月底我又把待認(rèn)證直接轉(zhuǎn)到了  應(yīng)交稅費(fèi)  留抵稅金   這樣子操作是不是不對(duì)的？

郭老師 解答

2021-09-22 09:19

你好，你認(rèn)證了應(yīng)該做到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面抵扣，不完的把它轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅在借方有余額就可以，以后抵扣的時(shí)候正常做。

加油鴨 追問(wèn)

2021-09-22 09:21

哦，意思就是，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了以后，就直接做到  應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面  不用轉(zhuǎn)到留抵稅金    進(jìn)項(xiàng)等有銷(xiāo)項(xiàng)就直接抵扣  月末進(jìn)項(xiàng)有余額不關(guān)事嗎？

加油鴨 追問(wèn)

2021-09-22 09:23

他這個(gè)公司就是3月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，4月有，抵扣了以后，5-7月都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，8月才有，

郭老師 解答

2021-09-22 09:31

對(duì)的是的，都直接做到進(jìn)項(xiàng)里面
然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。