老師，您好我想問下小規(guī)模的企業(yè)怎樣辦理增值稅的結(jié)轉(zhuǎn) 具體分錄怎么做還有必須要用到應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-12-31 16:18

還有老師我想問下企業(yè)所得稅的稅率25%和10%是怎樣區(qū)分的，區(qū)分的應(yīng)納稅所得額是多少

王雁鳴老師解答

2016-12-31 16:16

您好，小規(guī)模納稅人，只設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目就行了，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。沒有必要用到應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。

王雁鳴老師解答

2016-12-31 16:20

您好，區(qū)分的應(yīng)納稅所得額是30萬元，30萬元及以下按10%，30萬元以上全額按25%。

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精選問題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導(dǎo)出來，要怎么導(dǎo)，問

稅控盤導(dǎo)出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)（點 “導(dǎo)出”，選 Excel 等格式）導(dǎo)出清單（找到帶清單的發(fā)票→點 “清單”→導(dǎo)出或打印）電子稅務(wù)局導(dǎo)出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點 “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出（電子稅務(wù)局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報個稅的時候問

是的，就是那樣申報的答
進項票明明很多為什么會計不勾選問

可能是為了適當(dāng)交點增值稅，減少風(fēng)險答
您好老師，公司有兩個個人股東，一個是法人，一個是其問

意思是做股權(quán)變更？答
老師，我們給工人上意外保險費交給三方公司，但對方問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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