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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-09-14 14:43

你好
不能抵扣的抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以用復(fù)印件 

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:47

我是做了入賬價(jià)稅材料的，現(xiàn)轉(zhuǎn)出是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，  貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)  。還有一筆是2019年正常入賬的借辦公費(fèi)用  借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸現(xiàn)金， 現(xiàn)這張發(fā)票不見了，我不能抵扣了就做了  借管理費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:54

要怎樣操作呢

玲老師 解答

2021-09-14 14:58

你好
你的不對(duì)，錯(cuò)的紅沖  轉(zhuǎn)出做我寫的分錄  

TsT&雪 追問

2021-09-14 15:02

老師，認(rèn)真看看我的問題先，我當(dāng)時(shí)是做借材料  貸銀行存款    然后抵扣了，同一個(gè)問題問了三個(gè)老師答案不一樣

玲老師 解答

2021-09-14 15:14

你好
做借材料 貸銀行存款 然后抵扣了   這樣抵扣了說明你多抵扣了，多抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)
借原材料貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  
前面分錄 沒記進(jìn)項(xiàng)要做更正
借進(jìn)項(xiàng)貸原材料

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相關(guān)問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧？
2019-11-09 11:03:25
學(xué)員你好，如果是用于最終消費(fèi)了比如業(yè)務(wù)找點(diǎn)，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2022-10-20 15:25:16
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那個(gè)應(yīng)該算作營(yíng)業(yè)外支出。
2022-05-20 16:54:57
你好，那你申報(bào)的時(shí)候?qū)懥烁奖矶M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果是的話沒有影響。
2022-03-23 15:18:43
你好 不能抵扣的抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以用復(fù)印件?
2021-09-14 14:43:31
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