TsT&雪 追問

2021-09-14 14:47

我是做了入賬價稅材料的，現(xiàn)轉(zhuǎn)出是借待認證進項稅額，  貸進項轉(zhuǎn)出負數(shù)  。還有一筆是2019年正常入賬的借辦公費用  借待認證進項稅額  貸現(xiàn)金， 現(xiàn)這張發(fā)票不見了，我不能抵扣了就做了  借管理費用 貸待認證進項稅額負數(shù)

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:54

要怎樣操作呢

玲老師 解答

2021-09-14 14:58

你好
你的不對，錯的紅沖  轉(zhuǎn)出做我寫的分錄  

TsT&雪 追問

2021-09-14 15:02

老師，認真看看我的問題先，我當時是做借材料  貸銀行存款    然后抵扣了，同一個問題問了三個老師答案不一樣

玲老師 解答

2021-09-14 15:14

你好
做借材料 貸銀行存款 然后抵扣了   這樣抵扣了說明你多抵扣了，多抵扣的進項轉(zhuǎn)
借原材料貸進項轉(zhuǎn)出  
前面分錄 沒記進項要做更正
借進項貸原材料