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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-14 14:43

你好
不能抵扣的抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費用
貸進項轉(zhuǎn)出,可以用復印件 

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:47

我是做了入賬價稅材料的,現(xiàn)轉(zhuǎn)出是借待認證進項稅額,  貸進項轉(zhuǎn)出負數(shù)  。還有一筆是2019年正常入賬的借辦公費用  借待認證進項稅額  貸現(xiàn)金, 現(xiàn)這張發(fā)票不見了,我不能抵扣了就做了  借管理費用 貸待認證進項稅額負數(shù)

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:54

要怎樣操作呢

玲老師 解答

2021-09-14 14:58

你好
你的不對,錯的紅沖  轉(zhuǎn)出做我寫的分錄  

TsT&雪 追問

2021-09-14 15:02

老師,認真看看我的問題先,我當時是做借材料  貸銀行存款    然后抵扣了,同一個問題問了三個老師答案不一樣

玲老師 解答

2021-09-14 15:14

你好
做借材料 貸銀行存款 然后抵扣了   這樣抵扣了說明你多抵扣了,多抵扣的進項轉(zhuǎn)
借原材料貸進項轉(zhuǎn)出  
前面分錄 沒記進項要做更正
借進項貸原材料

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相關(guān)問題討論
你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
學員你好,如果是用于最終消費了比如業(yè)務找點,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2022-10-20 15:25:16
你好,進項稅轉(zhuǎn)出的那個應該算作營業(yè)外支出。
2022-05-20 16:54:57
你好,那你申報的時候?qū)懥烁奖矶M項轉(zhuǎn)出嗎?如果是的話沒有影響。
2022-03-23 15:18:43
你好 不能抵扣的抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出,可以用復印件?
2021-09-14 14:43:31
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