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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-07 14:58

你好 ;  你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了就去紅沖了  重新結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 不涉及損益科目   直接紅沖重新轉(zhuǎn)哈   

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 15:15

很亂,之前也許被調(diào)過,未扣是平的,我重新結(jié)轉(zhuǎn)的話,未扣借方有余額了,

meizi老師 解答

2021-09-07 15:20

 你好 ;       那你先去整理下到底是怎么 錯(cuò)誤的  在判斷怎么調(diào)整。   不能 一來就直接調(diào)整的 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 15:26

這個(gè)不好找怎么辦,

meizi老師 解答

2021-09-07 15:31

 你好;    不好找。 你們 難道之前沒有做賬嗎 。  你進(jìn)項(xiàng)稅多少。 銷項(xiàng)稅多少。  你結(jié)轉(zhuǎn)了多少。 繳納了多少 這些  列清楚金額就能找到差異的呀  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 15:45

雖然金蝶有賬,但是憑證不在我們這,我們不好核對(duì)稅額,電子稅務(wù)局的2018年沒有增值稅主表,我們不好核實(shí)具體數(shù)字

meizi老師 解答

2021-09-07 15:50

 你好 ;    金蝶那邊不是你們做賬的嗎 ?   關(guān)鍵你是外賬; 不能隨便去調(diào)整的;  金額有多少啊

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好 請問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2020-07-07 22:03:08
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
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