老師：您好！請(qǐng)教下，我們是制造業(yè)一般納稅人，前期應(yīng)因辦了增值稅增量留底退稅業(yè)務(wù)，這個(gè)月稅務(wù)通知，對(duì)于退的那部分增值稅能抵扣附加稅，所以我們這個(gè)月交附加稅時(shí)，在減免欄就有相應(yīng)的減免金額，想問(wèn)下對(duì)于這部分減免金額我應(yīng)該怎么做財(cái)務(wù)處理？

佟老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-05 11:15

你好，你直接按照減免金額計(jì)提附加稅

米奇叮當(dāng) 追問(wèn)

2021-09-05 11:23

因?yàn)橥嗽鲋刀惡蜏p免附加稅不是同一個(gè)月，而實(shí)際減免的金額跟退的增值稅算出的金額不匹配，所以我就按實(shí)際的計(jì)提，就計(jì)提多了，現(xiàn)在要怎么處理這部分？

佟老師解答

2021-09-05 11:49

那你就沖減多計(jì)提附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
貸稅金及附加

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