老師，上個(gè)月開(kāi)給客戶票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，客戶沒(méi)有抵扣，我已經(jīng)開(kāi)了紅沖票和正確的票過(guò)去，請(qǐng)問(wèn)我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，重新開(kāi)的正確發(fā)票和紅沖發(fā)票這些金額填哪里呢？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-09-03 12:34

你好
按正負(fù)相加的金額填寫(xiě)申報(bào)

食其追問(wèn)

2021-09-03 12:54

這個(gè)月我們公司沒(méi)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，只有紅沖發(fā)票和重新開(kāi)的正確發(fā)票，正負(fù)相加就為零，那我直接零申報(bào)嗎？

玲老師解答

2021-09-03 12:55

你好
是的，是的沒(méi)有銷(xiāo)售額就是0申報(bào)

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老師您好，我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，在身份轉(zhuǎn)換問(wèn)

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寺廟取得收入，比如門(mén)票收入，香火收入，如何納稅問(wèn)

您好，門(mén)票收入：根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》，寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動(dòng)的門(mén)票收入免征增值稅。香火收入：香火錢(qián)是信眾出于宗教信仰自愿捐贈(zèng)給寺廟的資金，主要用于寺廟的日常運(yùn)營(yíng)、維修以及宗教活動(dòng)的舉辦等。這些資金并非寺廟的經(jīng)營(yíng)所得，而是信眾的捐贈(zèng)，因此不屬于應(yīng)稅收入范疇答
如果銷(xiāo)項(xiàng)5000，進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)，理論出口退稅10000元，能拿問(wèn)

不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用答
老師，2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢問(wèn)

連續(xù)12個(gè)月達(dá)到500萬(wàn)，轉(zhuǎn)一般納稅人答
你好，我想請(qǐng)教下，新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人，認(rèn)繳的實(shí)收問(wèn)

不是，是收到實(shí)收資本后，再申報(bào) 答

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