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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-31 10:14

同學(xué)你好
稅額就是990.1

工程施工是10萬-990.1

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:21

老師,我們公司是差額計稅

樸老師 解答

2021-08-31 10:34

差額計稅的是百分之五
根據(jù)差額計算的

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:37

建筑公司簡易計稅是3%,分錄是下面嗎
借:工程施工  10萬/1.03
借:應(yīng)交稅費-簡易計稅  10萬/1.03*0.03
貸:工程施工   10萬

樸老師 解答

2021-08-31 10:38

這個是百分之五的稅率哦

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:44

差額計稅:納稅人以取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目價款后的銷售額來計算稅款的計稅方法。
就是如果你含稅銷售額是20萬,取得勞務(wù)分包票10萬,那申報增值稅就是(20萬-10萬)/1.03*0.03,計算。

樸老師 解答

2021-08-31 10:49

是十萬除以1.05*0.05
這樣計算的哦

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:52

請問老師哪里來的5%呢?我們公司是建筑公司,簡易計稅是3%哦。

樸老師 解答

2021-08-31 11:00

差額納稅的的稅率都是5%的
簡易計稅下的差額納稅也是5%
你問問稅局

媛yuan168 追問

2021-08-31 11:05

老師你再查查吧,肯定是3%。建筑公司沒有5%的增收率。

樸老師 解答

2021-08-31 11:13

這個是5%的
你可以問問你們稅局也可以問問12366
簡易計稅下的的差額納稅是也是5%

樸老師 解答

2021-08-31 13:56

建筑工程是3%,勞務(wù)派遣的差額納稅是5%

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一、屬于簡易計稅項目,就是不能抵扣進(jìn)項稅。就是取得增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證后做進(jìn)項稅,同時當(dāng)月需要做進(jìn)項稅稅額轉(zhuǎn)出處理。 二、具體的會計分錄是: 1、收到發(fā)票時,分錄是: 借:工程施工 99909.9 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)990.1 貸:應(yīng)付賬款100000 二、同時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是: 借:工程施工990.1 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)990.1
2021-08-31 10:44:08
同學(xué)你好 稅額就是990.1 工程施工是10萬-990.1
2021-08-31 10:14:51
借:應(yīng)付賬款-張三, 貸:應(yīng)交稅費-各種稅費,這樣對嗎 內(nèi)帳可以
2017-01-11 09:20:03
之前預(yù)付了款,借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票就這樣做貸預(yù)付,用來沖銷預(yù)付款。如果是貸應(yīng)付就是收到發(fā)票了還沒付款
2019-12-02 09:00:04
你好 借;原材料——應(yīng)當(dāng)計入某項目而沒有計入的項目 貸;原材料-A項目(多計入的金額 )
2018-07-31 09:05:07
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