斷翼の天使 追問

2021-08-26 12:15

沒辦法反結(jié)賬18年的手工賬，報表都沒法改了嘛

樸老師 解答

2021-08-26 12:19

為啥沒法反結(jié)賬呢
這個需要去之前年度賬里操作

斷翼の天使 追問

2021-08-26 16:00

手工賬還不是一年的數(shù)據(jù)是不18年到20年的累積數(shù)字？你的意思是咋操作我還不太明白

樸老師 解答

2021-08-26 16:09

我的意思是反結(jié)賬回去的哦

手工帳也可以的

斷翼の天使 追問

2021-08-26 16:13

那麻煩老師給我說一下具體咋操作，我不太懂

樸老師 解答

2021-08-26 16:21

就是反結(jié)賬回去找到之前的手工帳然后憑證沖了就行

斷翼の天使 追問

2021-08-26 16:48

這是累積數(shù)據(jù)不是一張憑證，你的意思是把這個科目相關的憑證全部沖了是不是？

斷翼の天使 追問

2021-08-26 16:51

能不能把累積數(shù)據(jù)從在產(chǎn)品科目下的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本一筆調(diào)過來調(diào)到管理費用里通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里可以不？這部分不影響稅收

樸老師 解答

2021-08-26 17:00

對的
你這兩個科目都涉及以前年度損益了

斷翼の天使 追問

2021-08-26 19:50

老師你能給我詳細說一下第一步咋做第二步咋做吧？我真的不太懂

樸老師 解答

2021-08-26 20:19

就是我上面說的那樣做

斷翼の天使 追問

2021-08-26 20:22

借管理費用貸生產(chǎn)成本然后在借以前年度損益調(diào)整貸管理費用最后再從以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤科目下，是這樣嗎？

樸老師 解答

2021-08-26 21:59

對的，是這樣操作的哦

斷翼の天使 追問

2021-08-26 23:20

好的，謝謝

樸老師 解答

2021-08-27 07:49

好的，歡迎再來提問