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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 11:52

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;工程施工,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

Monica 追問

2019-08-01 11:53

這樣的話,去年管理費(fèi)用科目累計(jì)還是之前那么多呀

Monica 追問

2019-08-01 11:54

因?yàn)闆_的是以前年度損益科目,而不是管理費(fèi)用科目

鄒老師 解答

2019-08-01 11:57

你好,去年的累計(jì)不受今年調(diào)整的影響
你今年調(diào)整是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是管理費(fèi)用,所以不影響今年的管理費(fèi)用的

Monica 追問

2019-08-01 12:01

我意思是雖然調(diào)整了去年的管理費(fèi)用,但是調(diào)整的以前年度損益調(diào)整科目,而不是管理費(fèi)用科目,去年的管理費(fèi)用科目累計(jì)還是沒有變,我說的是去年,但是名義上不是調(diào)減管理費(fèi)用嗎,去年的管理費(fèi)用科目數(shù)據(jù)還是沒變

鄒老師 解答

2019-08-01 12:01

你好,去年的數(shù)據(jù)是不變的,影響的是今年的期末未分配利潤數(shù)據(jù)

Monica 追問

2019-08-01 12:37

不是影響去年的未分配利潤數(shù)據(jù)嗎?為什么是今年,調(diào)整的是去年啊?

鄒老師 解答

2019-08-01 13:09

你好,是調(diào)整去年的管理費(fèi)用,但是你調(diào)整分錄是計(jì)入今年,所以是影響今年的未分配利潤期末數(shù)據(jù)的

Monica 追問

2019-08-01 13:12

不對(duì)啊,調(diào)整的是去年的損益啊,肯定影響的是去年的損益,去年的未分配利潤數(shù)據(jù)啊,應(yīng)該是影響今年的未分配利潤科目年初余額??!

鄒老師 解答

2019-08-01 13:13

你好,如果你是反結(jié)賬到去年調(diào)整,那就直接用損益科目調(diào)整,而不需要通過以前年度損益調(diào)整科目了

Monica 追問

2019-08-01 13:16

調(diào)整去年的本來就是用以前年度損益調(diào)整,但是影響的是去年的未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債表上也要調(diào)整年初數(shù)據(jù)啊

鄒老師 解答

2019-08-01 13:19

你好,是調(diào)整18年的管理費(fèi)用,今年做調(diào)整分錄,通過以前年度損益調(diào)整,影響期末未分配利潤才是的

Monica 追問

2019-08-01 13:22

但是肯定要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)??!

鄒老師 解答

2019-08-01 13:22

你好,這個(gè)只需要調(diào)整期末未分配利潤就可以了

Monica 追問

2019-08-01 13:23

所有百度都是這么寫的,剛剛我也截圖給你看了另一位老師說的,也要調(diào)整年初未分配利潤數(shù)據(jù),說的是資產(chǎn)負(fù)債表的肯定要調(diào)

鄒老師 解答

2019-08-01 13:25

你好,這個(gè)是今年對(duì)去年管理費(fèi)用的調(diào)整,分錄計(jì)入今年,只是影響期末數(shù)的
期初數(shù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)的,你調(diào)整分錄不是 計(jì)入去年,所以不影響上年數(shù),也就不影響期初數(shù)的

Monica 追問

2019-08-01 13:26

我知道,帳面是這樣,那你實(shí)際情況是調(diào)整了去年的損益啊,你資產(chǎn)負(fù)債表上年初數(shù)據(jù)要調(diào)整吧

鄒老師 解答

2019-08-01 13:27

你好,是對(duì)2018年的業(yè)務(wù)調(diào)整,因?yàn)檎{(diào)整分錄是今年做,所以影響的是今年的數(shù)據(jù),不會(huì)對(duì)去年數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的

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你好!你這個(gè)建議不要調(diào)了,因?yàn)楣こ淌┕ひ彩前赐旯こ潭冉Y(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)嚴(yán)格來說,去年也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)完。
2019-08-01 11:55:11
您好,是本來19年的費(fèi)用,現(xiàn)在20年做賬嗎?
2020-05-28 09:01:47
你好去年是怎么做分錄的 去年的分錄是怎樣的
2019-08-01 11:48:02
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;工程施工,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2019-08-01 11:52:49
你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖
2020-04-27 09:46:59
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