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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-20 07:10

您好
有轉(zhuǎn)回的遞延所得稅資產(chǎn) 所以有所得稅費用

有有愛 追問

2021-08-20 07:37

老師麻煩講清楚點

bamboo老師 解答

2021-08-20 09:00

發(fā)生的時候
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅資產(chǎn)
現(xiàn)在要沖回
借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:所得稅費用

有有愛 追問

2021-08-20 21:43

發(fā)生的利潤都不夠沖虧損為什么還有所得稅費用

bamboo老師 解答

2021-08-20 22:02

這個是沖減所得稅費用啊 在貸方

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費用,1 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
1.年度遞延所得稅費用:遞延所得稅費用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費用:當(dāng)期所得稅費用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤(即利潤總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費用:本年度所得稅費用=年度遞延所得稅費用%2B當(dāng)期所得稅費用。
2023-11-20 08:44:48
借應(yīng)交稅費-所得稅 紅字 貸利潤分配 紅字 借利潤分配 貸應(yīng)交稅費-所得稅費用 (也可以把利潤 分配改為以前年度損益調(diào)整)
2019-02-24 13:31:12
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