靜若繁花 追問

2021-08-16 10:32

暫估的那個項目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了

meizi老師 解答

2021-08-16 10:39

 你好      那你之前分錄怎么掛的。發(fā)來看看。 你 掛的怎么做的分錄。 本身應該怎么掛分錄。這樣才能判斷 科目 怎么調(diào)整 

靜若繁花 追問

2021-08-16 11:01

本來是借：原材料-項目一 8萬貸：應付賬款-暫估8萬
收到原材料發(fā)票后借：原材料-項目二8萬 貸：應付賬款-供應商
現(xiàn)在就是該紅沖的項目一的暫估沒有發(fā)票沖了，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了

meizi老師 解答

2021-08-16 11:08

 你好    你紅沖的時候 直接摘要寫     調(diào)整某憑證號即可 ；    成本不用紅沖的；    你差異金額也沒有發(fā)生的  

靜若繁花 追問

2021-08-16 11:17

老師，項目一的成本是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束了的，項目二是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，項目一的發(fā)票放到項目二上入賬了。

meizi老師 解答

2021-08-16 11:23

 你好  那你就  調(diào)整下  你上面只是做了   原材料； 那你就做賬   “借        原材料 -項目一  貸：原材料-項目二8萬 

靜若繁花 追問

2021-08-16 12:23

查到有沒有風險呢？7月份才發(fā)現(xiàn)了這個問題

meizi老師 解答

2021-08-16 12:43

 你好你調(diào)整這個分錄不影響的。