meizi老師 解答

2021-08-11 13:48

 你好 是的。也得填寫的  

meizi老師 解答

2021-08-11 13:55

 你好         這個我沒有具體明細給你哦 ； 

meizi老師 解答

2021-08-11 14:09

 你好    借管理費用 -  辦公費貸銀行存款 。 做辦公費去 哈。 不是  業(yè)務(wù)招待費？差旅費？車輛使用費這些明細哦  

meizi老師 解答

2021-08-11 14:18

 你好 是的。   總賬主要是一級科目的 ； 
總賬科目有以下方面分類：
1、成本方面科目：生產(chǎn)成本、制造費用。
2、損益方面科目：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)外支出、所得稅。
3、資產(chǎn)方面科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、在途物資、 材料、 低值易耗品、庫存商品、固定資產(chǎn)、 累計折舊、 在建工程、 固定資產(chǎn)清理、無形資產(chǎn) 、長期待攤費用。
4、負債方面科目：應(yīng)付賬款、 應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、 應(yīng)交稅金、 其他應(yīng)交款、 其他應(yīng)付款、 預(yù)提費用。
5、所有者權(quán)益方面科目：實收資本、資本公積、 盈余公積 、本年利潤、利潤分配。

meizi老師 解答

2021-08-11 14:31

 你好 嗯 沒事的； 你沒事 自己記下就行了；     月末你們就得自己結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益科目到本年利潤去。 分錄會寫嗎   

meizi老師 解答

2021-08-11 15:02

一、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借：主營業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
貸：本年利潤
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本
稅金及附加
其他業(yè)務(wù)成本
銷售費用
管理費用
財務(wù)費用
營業(yè)外支出
所得稅費用

meizi老師 解答

2021-08-11 15:10

 你好是的。 都要注意放好歸檔的；   

meizi老師 解答

2021-08-11 15:18

嗯是的 一起   附憑證后面去 。 做裝訂的

微信用戶 追問

2021-08-11 13:44

老師，在記憑證的時候總賬科目也要填寫上去嗎

微信用戶 追問

2021-08-11 13:53

老師，可以跟我講解一下哪些科目是明細科目，哪些是總賬科目嗎？其中的明細科目又屬于哪個總賬科目里？辛苦老師！目前我的腦子里有點繞了。

微信用戶 追問

2021-08-11 14:05

那老師我就就我個人情況具體問問您吧，辦公費用的總賬科目是什么，明細科目是什么？業(yè)務(wù)招待費？差旅費？車輛使用費？辛苦老師啦！

微信用戶 追問

2021-08-11 14:11

管理費用是總賬科目嗎？辦公費是明細科目嗎

微信用戶 追問

2021-08-11 14:19

哦，明白了，老師發(fā)給我這個挺好的，我用筆記下來。謝謝老師啦！

微信用戶 追問

2021-08-11 14:25

老師，因為我們是很小的公司，目前還沒有財務(wù)軟件，所以一切都是手工做賬。到期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我們是要做什么？也是填結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？

微信用戶 追問

2021-08-11 14:57

老師，我不會

微信用戶 追問

2021-08-11 15:04

嗯嗯。老師我記下了，也理解清楚了。

微信用戶 追問

2021-08-11 15:05

結(jié)轉(zhuǎn)以后，和報稅務(wù)的資產(chǎn)負債表和利潤表放在一起吧

微信用戶 追問

2021-08-11 15:14

老師，還有一個問題。發(fā)票和報銷單以及憑證要粘貼在一起的吧