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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-08-08 12:24

你好，題目發(fā)出來看一下

Sweet Queen 追問

2021-08-08 12:28

不好意思。剛才操作有點問題

陳詩晗老師 解答

2021-08-08 13:11

你這里32000可以抵扣，沒有8000和1200，你這里解析和題目對不上

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:25

對啊 所以 我很納悶 這是學(xué)堂出的主觀題速刷里面的題目 

陳詩晗老師 解答

2021-08-08 13:30

這里應(yīng)該是解析錯誤了

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:34

好的 那可抵扣進(jìn)項僅為32000? 因為資料三為分期收款?是分期開銷項稅出去

陳詩晗老師 解答

2021-08-08 13:48

抵扣32000
銷項分期收款，分開確定銷項處理

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:54

我看第三問又用的第二問的答案運(yùn)算的 那到底第二問和第三問的正確答案是什么？麻煩老師給書寫一下。

陳詩晗老師 解答

2021-08-08 13:55

進(jìn)32000
銷(67800+56500)/1.13×13%+45200/1.13×13%+3390/1.13×13%
增值稅=銷-進(jìn)
你看一下

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:56

看懂了。謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-08-08 14:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)快樂

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相關(guān)問題討論
您好 2019年往前是2014年 那會房地產(chǎn)公司還是繳納營業(yè)稅的 不抵扣進(jìn)項稅額 奚衛(wèi)華 稅務(wù)代理
2019-10-26 16:23:33
你好，題目發(fā)出來看一下
2021-08-08 12:24:54
你沒有提供題目的資料
2019-11-28 11:06:15
不能這樣算的，因為賬面成本已經(jīng)時抵扣完后的成本，應(yīng)該是38140/（1-9%）*9%
2019-08-31 15:56:47
這個是專用發(fā)票，可以抵扣稅額的。所以要價稅分離。
2016-10-17 14:13:17
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