老師，發(fā)票已認(rèn)證抵扣，未報(bào)銷，分錄怎么寫？

答： 借：管理費(fèi)用，應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：其他應(yīng)付款

老師，請問收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該如何入賬，已認(rèn)證抵扣和未認(rèn)證抵扣會計(jì)分錄怎么寫

答： 未認(rèn)證抵扣的原來紅字沖銷 已經(jīng)認(rèn)證的類似以下 借：原材料 負(fù)數(shù)????? 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師 建筑施工企業(yè)，購買材料已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票沖紅 和已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票沖紅分錄分別怎么做？

答： 您好 您購買材料已認(rèn)證未抵扣的發(fā)票請問分錄怎么寫的