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老師，我發(fā)現(xiàn)我們20年賬上 會(huì)計(jì)做了這幾筆分錄，你幫我看看哪里有問(wèn)題？應(yīng)該怎么調(diào)賬？ 1、20年5月31日 發(fā)票未到 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-孟電水泥 2、12月31日 收到發(fā)票 借：原材料-水泥 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-孟電 3、12月31日 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 （我們生產(chǎn)商砼沒(méi)有庫(kù)存） 4、2021年 4月 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-振新水泥
水中的小鳥(niǎo)
于2021-08-04 13:56 發(fā)布 ??919次瀏覽
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bamboo老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-08-04 13:57
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精選問(wèn)題
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