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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-03 11:25

你好,本月的進項抵扣稅額 不夠,就只能是據(jù)實納稅了 

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你好,本月的進項抵扣稅額 不夠,就只能是據(jù)實納稅了?
2021-08-03 11:25:40
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你開的金額乘以國家規(guī)定的銷售量算金額
2019-06-02 09:47:33
您好,投入產(chǎn)出法的話,應(yīng)該是購進材料的時候不價稅分離,根據(jù)全額計入原材料,銷售以后通過投入產(chǎn)出法計算農(nóng)產(chǎn)品進項稅,進項稅沖減成本借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)貸主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-03 10:33:26
不行,這個肯定是不能這么填的。
2021-09-02 13:28:41
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