maize老師 解答

2021-07-28 08:27

沒有交稅的話，你直接零申報，交稅第一欄負數(shù)填寫，打印出來，之后去大廳申報。

夢 追問

2021-07-28 08:37

老師，就是這月把報上月季報增值稅是正數(shù)，已經(jīng)扣過附加稅了，在大廳更改的時候需要啥?

maize老師 解答

2021-07-28 08:39

你好 申報錯誤？是負數(shù)，你這個申報為正數(shù)？帶上身份證 公章，申報表就可以

夢 追問

2021-07-28 08:49

交過附加稅了，增值稅收入還填零?

夢 追問

2021-07-28 08:49

填的正數(shù)，應該填負數(shù)

maize老師 解答

2021-07-28 08:51

附加稅=也更正申報就可以

夢 追問

2021-07-28 08:52

附加稅咋更正？附加稅已經(jīng)扣款了

夢 追問

2021-07-28 08:59

是小規(guī)模，藍票?是不是跨月沖紅?

maize老師 解答

2021-07-28 09:08

你到底是什么情況？你這個是本來是開紅字發(fā)票直接沒有算進去么，還是啥，你這個是跨季度開紅字發(fā)票？你這個紅字發(fā)票是幾時的？

夢 追問

2021-07-28 09:18

我們這跨月沖紅了可多，實際是負數(shù)，開紅字沒有算進去，

maize老師 解答

2021-07-28 09:24

那去更正申報就可以，附加稅這個直接根據(jù)你增值稅主表，應補退稅額負數(shù)，去填寫一般增值稅下面，之后再填寫退抵稅申請表，申請退還就可以

夢 追問

2021-07-28 11:05

你好老師，開票稅率是1%這個表是3%怎么填啊

夢 追問

2021-07-28 11:09

老師這個是正確的應該怎么填，原來的正數(shù)錯誤

maize老師 解答

2021-07-28 11:20

你好，這個普通發(fā)票之前交過稅沒？

maize老師 解答

2021-07-28 14:56

這個對應2% 稅額，是1行對應這個1% 不含稅銷售額乘以2% 填寫減征額-減免表2.3.4列

maize老師 解答

2021-07-28 14:57

普通發(fā)票沒有交過稅，填寫1行等于2行=-1788496.42   減征額=-1788496.42*2%