smile 追問

2019-05-06 10:53

開錯(cuò)了

smile 追問

2019-05-06 10:55

然后才沖紅

smile 追問

2019-05-06 10:57

1月份的發(fā)票 客戶沒退回來(lái) 4月份才開紅字發(fā)票

彩麗老師 解答

2019-05-06 12:14

發(fā)票開錯(cuò)退回來(lái)重開，申報(bào)增值稅是根據(jù)當(dāng)期收入的正數(shù)–負(fù)數(shù)的余額填數(shù)據(jù)

smile 追問

2019-05-06 13:38

4月份過(guò)了，再開的話就是五月份收入

smile 追問

2019-05-06 13:47

現(xiàn)在報(bào)四月份的稅

彩麗老師 解答

2019-05-06 13:55

你4月份沒有開其他的正數(shù)發(fā)票嗎？

smile 追問

2019-05-06 14:27

沒有，就只有一張負(fù)數(shù)

彩麗老師 解答

2019-05-06 15:53

那就直接在增值稅申報(bào)表中填負(fù)數(shù)，但是有的地方網(wǎng)上申報(bào)填不了負(fù)數(shù)，需要去稅務(wù)局大廳填紙質(zhì)申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)

smile 追問

2019-05-06 16:41

負(fù)數(shù)收入應(yīng)該沒什么問題吧

彩麗老師 解答

2019-05-06 16:44

真實(shí)的業(yè)務(wù)，負(fù)數(shù)申報(bào)增值稅是沒有問題的