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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-22 16:10

你好,如果是外賬的話,建議企業(yè)負擔(dān)的社保也通過應(yīng)付職工新出來。

平凡 追問

2021-07-22 16:16

老師,完整的分錄麻煩老師幫忙寫下,我繞來繞去,繞不過來了

郭老師 解答

2021-07-22 16:17

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的)
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的)
貸銀行存款

平凡 追問

2021-07-22 16:22

好的,謝謝老師,醫(yī)保,失業(yè)這些可以統(tǒng)一為社保二級科目嗎?

郭老師 解答

2021-07-22 16:26

你好
是的可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好,工資社保是要計提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細的,你這分錄沒錯,計提一下就行
2022-01-08 12:27:43
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2024-12-24 07:26:16
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦 ; 你個人部分還是得掛其他應(yīng)收款-個人部分的哦 ; 那你分公司會掛工資分錄不
2020-05-19 11:40:05
你好 ,免的是企業(yè)部分,個人部分不免,正??鄢?/div>
2020-03-13 14:16:31
您好,可以不計提,但是最好計提。
2017-05-18 23:56:40
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