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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-03-13 14:16

你好 ,免的是企業(yè)部分,個人部分不免,正??鄢?/p>

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2020-03-13 14:18

我知道不免,但是就是直接在計提發(fā)放工資的時候,做賬嗎?
借銷售費用,
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款-個人
現(xiàn)金
這樣的話,其他應(yīng)收款就有余額,怎么平掉呢?

汪晨老師 解答

2020-03-13 14:20

個人部分  計提  借 應(yīng)付職工薪酬-工資   貸  其他應(yīng)收款-社保
繳納  借  應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)其他應(yīng)收款-社保   貸  銀行存款

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學(xué)員您好,工資社保是要計提的,要不然你這樣很難查賬,走應(yīng)付職工薪酬科目就可以查到所有明細(xì)的,你這分錄沒錯,計提一下就行
2022-01-08 12:27:43
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2024-12-24 07:26:16
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應(yīng)付職工薪酬過渡的哦 ; 你個人部分還是得掛其他應(yīng)收款-個人部分的哦 ; 那你分公司會掛工資分錄不
2020-05-19 11:40:05
你好 ,免的是企業(yè)部分,個人部分不免,正??鄢?/div>
2020-03-13 14:16:31
您好,可以不計提,但是最好計提。
2017-05-18 23:56:40
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