老師，我們從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的賬，他們提供的期初數(shù)據(jù)，我錄入了，但是做完6月份的賬，期末結(jié)轉(zhuǎn)，顯示期初試算不平衡？這怎么解決？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-15 12:41

你好你們?nèi)タ纯纯颇坑囝~表平衡嗎？看下你錄入的數(shù)據(jù)是否與其他的 6月末數(shù)據(jù)一致

墨痕未染追問(wèn)

2021-07-15 14:34

他們說(shuō)金蝶，我們是用友，都不知道怎么看？

meizi老師解答

2021-07-15 14:39

你好把科目余額表給你們弄出來(lái)核對(duì)下

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精選問(wèn)題

利潤(rùn)分配，所得稅前調(diào)增了什么意思？問(wèn)

就是不允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了，長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅問(wèn)

同學(xué)，你好其他應(yīng)付款的風(fēng)險(xiǎn)還可以，不算高。建議這筆錢及時(shí)付出去，不然轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，會(huì)需要繳納稅額答
電商稅是以收到的錢報(bào)銷售額，還是以平臺(tái)銷售額為問(wèn)

以平臺(tái)銷售額為節(jié)點(diǎn) 答
老師，我公司建了保障房，資產(chǎn)屬于我們的，然后我入賬問(wèn)

你好，是的。就是這樣了。答
老師你好，這樣的，我公司是專賣虛擬卡的，為實(shí)體商家問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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