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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-07-15 09:52

同學(xué)你好
這個稅費(fèi)不就是計入應(yīng)交稅費(fèi)的嗎

Mica 追問

2021-07-15 10:02

預(yù)繳的是勞務(wù)公司不是本公司的也用應(yīng)交稅費(fèi)?那我做借：應(yīng)交稅費(fèi)—各種稅，貸：預(yù)付賬款—某勞務(wù)公司，之后應(yīng)交稅費(fèi)科目下不就不平了

樸老師 解答

2021-07-15 10:18

不會
你實際繳納的時候這個預(yù)交的可以抵減的

Mica 追問

2021-07-15 10:26

但是預(yù)繳的完稅憑證上名稱是某勞務(wù)公司，我公司是建筑公司，這樣也能預(yù)交抵減的么？

Mica 追問

2021-07-15 10:28

但是2019年的時候預(yù)繳的，報稅會計沒有用預(yù)交來抵減過，還是每月銷項-進(jìn)項去交各種稅

樸老師 解答

2021-07-15 10:35

對的，預(yù)交的可以抵減的哦

Mica 追問

2021-07-15 11:25

嗯嗯，老師，我想問一下還有沒有其他做法？

樸老師 解答

2021-07-15 11:33

預(yù)交的本來就是抵減的，就是這樣做

Mica 追問

2021-07-15 14:58

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-07-15 15:03

 滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
同學(xué)你好 這個稅費(fèi)不就是計入應(yīng)交稅費(fèi)的嗎
2021-07-15 09:52:46
預(yù)繳增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-01 11:15:20
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