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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-13 14:06

你好 是的 預繳的稅費  會寫3萬。  欠繳 應納稅額是寫2萬

融智財稅 追問

2021-07-13 14:14

本期已繳稅額 
①分次預繳稅額 
②出口開具專用繳款書預繳稅額 
③本期繳納上期應納稅額 
④本期繳納欠繳稅額 
期末未繳稅額(多繳為負數) 
其中:欠繳稅額(≥0) 
本期應補(退)稅額 
應該怎么填寫

meizi老師 解答

2021-07-13 14:23

 你好   本期已繳稅額 你已經繳納了 寫3萬 ;   本期應補(退)稅額 寫2萬  

融智財稅 追問

2021-07-13 14:51

本期已繳稅額分4個,這四個我看都不符合,填哪個對的

meizi老師 解答

2021-07-13 15:02

 你好   你繳納的是本期的 還是繳納上期的稅費 ; 還是分次預繳的;  你們是什么行業(yè)  

融智財稅 追問

2021-07-13 15:15

建筑行業(yè)是變更以前年度增值稅報表,變更完以后需要補繳一些稅

meizi老師 解答

2021-07-13 15:20

 你好填寫分次預繳里面  

融智財稅 追問

2021-07-13 16:03

上期變更后需補81092.46,這期變更也需要補148175.16;欠繳填的對嗎,但是本期應補退稅公示算下來是不加上期欠繳的,這個對嗎

meizi老師 解答

2021-07-13 16:11

 你好           你本期應交的增值稅  -預繳的增值稅  +上期欠繳的增值稅   就是你現在  本期應補退稅的金額   

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你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
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你好 你這個是要更正申報 啊,你要找到對應的月份進行修改的
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你好! 借應交稅費…未交增值稅 貸銀行存款
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