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老師，如果7月銷項大于進項，有增值稅，但是上個月有留抵稅額可以抵，不用交增值稅，那7月增值稅怎么做賬？還需要計提附加稅嗎？
小小萬
于2021-07-13 09:37 發(fā)布 ??1452次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-07-13 09:37
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多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面，這種怎么做賬
答： 你好，你多繳納的分錄怎么做的？借應交稅費，未交增值稅 貸銀行嗎？
老師??我遇到一個問題，我們稅務局系統(tǒng)上有增值稅和附加稅留抵額共60多元，我1月在繳稅時，稅務局幫我抵了這60多元，就少交了些稅，但財務賬上我做賬發(fā)現(xiàn)增值稅留抵稅額并沒有余額，那我抵扣的這個錢就形成這個科目的貸方余額，怎么處理好呢？
答： 你好，學員，你說的是調賬的問題嗎
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答： 如果不用交增值稅，附加稅也就不用計提了
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小小萬 追問
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