人生旅途 追問

2021-07-08 17:07

為什么系統(tǒng)增值稅一窗式比對說農(nóng)產(chǎn)品進項稅額比對異常，其他扣稅憑證比對異常

人生旅途 追問

2021-07-08 17:08

銷售額*0.09是進項是吧

郭老師 解答

2021-07-08 17:10

你好，你們是核定扣除的嗎？

人生旅途 追問

2021-07-08 17:13

我這邊是一般納稅人，按9個點扣除的，以前會計我看他也是這么報的

人生旅途 追問

2021-07-08 17:15

我看了以前會計的報表金額*0.09=稅額，說明她金額填了含稅價

郭老師 解答

2021-07-08 17:15

你好，比如給你開了100金額，填寫100-100*9%的吧

人生旅途 追問

2021-07-08 17:17

無論金額填含稅還是不含稅都比對異常

人生旅途 追問

2021-07-08 17:19

我填的就是金額+稅額=開票金額

郭老師 解答

2021-07-08 17:20

你好，你看下能忽略這個差異嗎？

人生旅途 追問

2021-07-08 17:21

這個苗木的抵扣與稅控盤應該沒關(guān)系的吧

人生旅途 追問

2021-07-08 17:22

不能，申報不通過

郭老師 解答

2021-07-08 17:23

這個應該是沒有關(guān)系，主要是看你稅務(wù)局那邊，允許你們自己計算抵扣吧。