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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

吳少琴老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2021-07-08 11:02

請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月支付寶提現(xiàn)的金額是不是當(dāng)月必須確認(rèn)收入，稅務(wù)也必須申報(bào)
是的

謝靜 追問(wèn)

2021-07-08 11:08

我這兒有3個(gè)月的提現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入也沒(méi)有做稅務(wù)申報(bào)，這個(gè)月想申報(bào)， 但是進(jìn)項(xiàng)稅票又不夠的情況下我要怎么來(lái)處理

吳少琴老師 解答

2021-07-08 11:09

不管你進(jìn)項(xiàng)夠不夠，你都需要按支付寶收款做收入處理，你進(jìn)項(xiàng)不夠就問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

謝靜 追問(wèn)

2021-07-08 11:32

現(xiàn)在就算開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票也是等下個(gè)月了，之前的銷(xiāo)項(xiàng)也還是抵扣不了，有沒(méi)有其他的辦法了

吳少琴老師 解答

2021-07-08 11:33

有沒(méi)有其他的辦法了
沒(méi)有

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請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月支付寶提現(xiàn)的金額是不是當(dāng)月必須確認(rèn)收入，稅務(wù)也必須申報(bào) 是的
2021-07-08 11:02:15
你好，1什么事？是當(dāng)月確認(rèn)收入。 2正規(guī)的方法就是當(dāng)月開(kāi)。 3可以集中退稅。
2025-03-19 10:21:30
你好 預(yù)繳 你現(xiàn)在做繳納分錄 后面有收入申報(bào)的時(shí)候 做抵減 不是必須要確定。
2020-04-01 16:03:17
不是，這倆沒(méi)有一致性
2018-12-27 10:37:48
沒(méi)有要求當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣，當(dāng)月認(rèn)證的沒(méi)抵扣形成留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣
2015-10-20 09:57:52
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精選問(wèn)題

  • 公司是自然人獨(dú)資，現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問(wèn)

    您好，要交個(gè)稅和印花稅 答

  • 如何設(shè)置滿(mǎn)足兩行條件，一個(gè)數(shù)值，固定數(shù)值，自己數(shù)，不 問(wèn)

    =IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個(gè)就可以 答

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 非同一控制下企業(yè)合并，如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問(wèn)

    你好同學(xué)！ 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了，這個(gè)問(wèn)題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的，那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題 如果同學(xué)所說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的，這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消，相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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