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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-07 11:58

你好,你們是多交了稅款嗎?

2018會計小白 追問

2021-07-07 12:20

是的,7月的專票,6月30號預(yù)繳的稅款

郭老師 解答

2021-07-07 12:23

所屬期是六月份嗎?如果是的話,預(yù)繳的這個稅款不要做抵扣,你在附表四里面填寫就可以。

郭老師 解答

2021-07-07 12:24

附加稅的時候遇到的也不要體現(xiàn),什么時候增值稅抵扣了,它的附加稅是自動抵扣,你就不用單獨填寫

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相關(guān)問題討論
你好,你們是多交了稅款嗎?
2021-07-07 11:58:38
你好; 1 對的 ; 2.? ? 你附加稅之前報了 錯誤了就得改?
2022-10-09 12:37:49
你好!附加稅零申報就可以的
2020-04-22 22:21:57
小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要交附加稅,在稅務(wù)交了增值稅,沒有交附加稅,就是季度申報時需要將沒有交的附國稅交了。季度銷售額不超過30萬元,免交增值稅,不用交增值稅附加稅,但專用發(fā)票的附加稅需要交
2019-04-08 10:35:33
同學你好 這個直接按照增值稅為基數(shù)來報就行了
2021-07-07 09:59:20
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