老師,老板讓我去一家將要收購的公司查看財務(wù)帳目, 問
主要看公司盈利情況。 答
老師,請問下,公司員工產(chǎn)假期間,工資沒發(fā),社保正常交, 問
扣除個人部分,可直接入管理費用-工資 答
請問一下,勞務(wù)建筑企業(yè),小規(guī)模企業(yè)的話,開具發(fā)票也 問
小規(guī)模正確 一般納稅人的勞務(wù)建筑企業(yè)開專票稅率是9%,清包工程是3% 答
老師,你好,我這是個體工商戶,本來是雙定的,但這個季 問
同學,你好 核定不做賬,查賬才做賬 答
老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進項抵扣增值稅 問
那個是可以抵扣的 答

老師好,我6月30網(wǎng)上代開專票已交稅費,7月1號才取的票,增值稅報表“本期應(yīng)補退稅額”為負數(shù)。那我附加稅報表,“本期已交稅費額”包含7月那張票的稅額嗎?附加稅報表中“本期應(yīng)補退稅額”應(yīng)該是0還是負數(shù)?
答: 你好,你們是多交了稅款嗎?
老師 您好 我們單位是小規(guī)模, 在電子稅務(wù)上代開專票的時候 ,就已經(jīng)交稅(增值稅及附加稅)了, 現(xiàn)在申報增值稅主表的時候 ,顯示預(yù)繳稅額大于應(yīng)交稅額(代開專票的增值稅稅額), 需要退增值稅100塊錢, 城建稅按比例退稅 ,教育費附加和地方教育費附加是按著應(yīng)交增值稅稅額-應(yīng)退增值稅后的金額交稅 ,這個邏輯關(guān)系對么?我還需要改數(shù)么,因為我核對預(yù)繳稅額不等于(代開專票增值稅稅額+附加稅) 謝謝
答: 你好; 1 對的 ; 2.? ? 你附加稅之前報了 錯誤了就得改?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人代開專票需要交附加稅嗎?這個季度有一張稅局代開專票,當時已繳納增值稅,沒交附加稅。本季度銷售額不超30萬元的免征增值稅優(yōu)惠標準的情況下,需不需要交增值稅附加稅(城建稅,教育費附加,地方教育付附加)?
答: 小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票需要交附加稅,在稅務(wù)交了增值稅,沒有交附加稅,就是季度申報時需要將沒有交的附國稅交了。季度銷售額不超過30萬元,免交增值稅,不用交增值稅附加稅,但專用發(fā)票的附加稅需要交


2018會計小白 追問
2021-07-07 12:20
郭老師 解答
2021-07-07 12:23
郭老師 解答
2021-07-07 12:24