順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:41

在平臺沒找到不抵扣這個按鈕啊

bamboo老師 解答

2021-07-06 15:41

您進(jìn)入后截圖我看看可以嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:45

沒有單獨的勾選啊

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

就這張發(fā)票到底要抵扣勾選嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

沒有專門的勾選

bamboo老師 解答

2021-07-06 16:05

發(fā)票不抵扣勾選 第二個選項就是的啊
發(fā)票看不清楚啊

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:21

那在報稅時進(jìn)項稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發(fā)票吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:22

把他填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里是吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:25

老師要是收到紅字進(jìn)項票也得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:25

報稅時進(jìn)項稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發(fā)票  

不需要填寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:37

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫嗎？這個收藏的紀(jì)念幣我做的分錄是先進(jìn)項稅然后在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:38

您實際勾選認(rèn)證平臺沒有勾選 所以不要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

勾選了啊遠(yuǎn)的勾選未認(rèn)證，就這張分錄，

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:41

勾選未認(rèn)證？您勾選確認(rèn)后 這個稅額填了附表二進(jìn)項稅額么

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

選的是勾選不抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:43

認(rèn)證的不包括這張票，只是勾選了，我分錄做的對嗎？表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出那填數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:43

是勾選不抵扣 附表二沒有進(jìn)項填寫 
那您做進(jìn)項稅額申報 不是多轉(zhuǎn)了么？本來就沒有抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:50

不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了嗎？就這張發(fā)票，我做了上面的分錄，然后只勾選未認(rèn)證，這樣做對嗎？表2還要填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:52

就是我做的分錄，發(fā)票平臺沒有認(rèn)證對嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

勾選未認(rèn)證抵扣 不要填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

分錄做了 不一定產(chǎn)品平臺勾選認(rèn)證抵扣了
分錄可以直接價稅合計計入成本 不做價稅分離跟進(jìn)項轉(zhuǎn)出

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:02

就是直接借，管理費用，貸現(xiàn)金是吧！要是分錄我那樣做也對嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:05

是的 如果勾選認(rèn)證抵扣了 分錄就您那樣寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:19

就是兩種處理方法認(rèn)證和不認(rèn)證都對是吧！

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:19

是的 兩種方式都可以的