maize老師 解答

2020-08-01 21:06

之前那個(gè)發(fā)票都入賬嗎，發(fā)票在哪里？

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 21:07

沒(méi)有入賬，發(fā)票也不知去了哪里？

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 21:09

有的能找到，我現(xiàn)在能勾選，問(wèn)題是都是去年或者前年的發(fā)票，不是隔年的發(fā)票不能用了嗎？

maize老師 解答

2020-08-01 21:30

可以的，你做借以前年底損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 21:34

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款是為什么？

maize老師 解答

2020-08-01 21:42

假設(shè)你們沒(méi)有付款，不是沒(méi)有做賬嗎，借未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 21:55

假如有一張票金額94，稅額6，您那分錄就顯示6那部分了，那94那部分我怎么處理？

maize老師 解答

2020-08-01 21:56

借未分配利潤(rùn) 94 進(jìn)項(xiàng)稅額6，貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款94+6

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 22:01

哦哦哦，我還以為借：未分配利潤(rùn)——進(jìn)項(xiàng)稅額6，貸：應(yīng)付賬款6呢，看您寫(xiě)的才明白，原來(lái)未分配利潤(rùn)和進(jìn)項(xiàng)稅是分開(kāi)的?。?/p>

娜娜 追問(wèn)

2020-08-01 22:06

那我20年抵扣18年的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)允許嗎？會(huì)不會(huì)說(shuō)是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制？

maize老師 解答

2020-08-02 06:01

可以，這個(gè)未分配利潤(rùn)不影響本年利潤(rùn)

娜娜 追問(wèn)

2020-08-02 09:15

如果以前的票據(jù)都不見(jiàn)了，我在勾選平臺(tái)選擇勾選不抵扣，那些票據(jù)也不做賬了，可以嗎？

maize老師 解答

2020-08-02 16:30

可以，這個(gè)是可以的

娜娜 追問(wèn)

2020-08-02 17:33

好的，謝謝老師!還有一個(gè)問(wèn)題，老板用對(duì)公賬戶買理財(cái)產(chǎn)品，收到的利息用報(bào)稅嗎？

maize老師 解答

2020-08-02 18:01

不同問(wèn)題麻煩分開(kāi)提問(wèn)，謝謝合作

娜娜 追問(wèn)

2020-08-02 18:04

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-08-02 18:36

謝謝您理解和配合