我有一張10月份的發(fā)票，現(xiàn)在客戶退回來作廢，貨沒有退回，我應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)憑證呢

答： 開紅字發(fā)票借:應(yīng)收帳款 (負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 再開藍(lán)字發(fā)票借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

老師 公司上個(gè)月開的發(fā)票 客戶不需要要 退回來了，但是這個(gè)月不能作廢了 要怎么處理？會(huì)計(jì)說讓我做退票，怎么做呀？

答： 你好！開紅字發(fā)票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，開的增值稅普通發(fā)票作廢后，誤作帳繳納稅款，現(xiàn)稅款以退回，會(huì)計(jì)憑證怎么著

答： 你好，稅款退回 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?