Y 追問

2020-01-03 18:50

退回的話  對(duì)方公司是私賬打?qū)~戶   他如果又是私賬打給了我  我這邊怎么做賬啊

鄒老師 解答

2020-01-03 18:51

你好，對(duì)方應(yīng)當(dāng)通過公司賬戶打給A公司才是的
如果是私戶打過來就這樣做賬，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

Y 追問

2020-01-03 18:52

我開了票  不應(yīng)該是借銀行存款  貸應(yīng)收賬款嗎

鄒老師 解答

2020-01-03 18:56

你好，打款不是對(duì)方公司打款，而是個(gè)人打款，就應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款——某某個(gè)人
開具發(fā)票，借；應(yīng)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
收款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款——某某個(gè)人
如果是對(duì)方公司打款，才是這樣做分錄，借銀行存款， 貸應(yīng)收賬款

Y 追問

2020-01-03 18:58

一個(gè)是應(yīng)收賬款，一個(gè)是其他應(yīng)付款   這兩個(gè)之間的關(guān)聯(lián)我還沒搞清楚

鄒老師 解答

2020-01-03 18:59

你好，就是因?yàn)殚_具發(fā)票給對(duì)方公司，對(duì)方公司沒有從對(duì)方公司付款，而是從個(gè)人賬戶給你付款
這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款——對(duì)方公司，其他應(yīng)付款——對(duì)方個(gè)人同時(shí)掛賬，無法抵消的

Y 追問

2020-01-03 19:01

一直無法抵消的話  對(duì)我這個(gè)賬沒有什么影響嗎  現(xiàn)在錢還在另外一個(gè)公司   把發(fā)票追回作廢好像簡單點(diǎn)

鄒老師 解答

2020-01-03 19:02

你好，有影響，就是不按規(guī)定轉(zhuǎn)賬，會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款——對(duì)方公司，其他應(yīng)付款——對(duì)方個(gè)人同時(shí)掛賬，無法抵消的（這個(gè)就是影響）
需要把款項(xiàng)退回給個(gè)人，然后由對(duì)方公司給你公司轉(zhuǎn)賬才是的

Y 追問

2020-01-03 19:07

退回他們應(yīng)該不太愿意  我把發(fā)票追回作廢應(yīng)該沒毛病吧   然后給另外一個(gè)公司開票讓他把錢給我

鄒老師 解答

2020-01-03 19:12

你好，你之前發(fā)票開具有錯(cuò)誤嗎？如果沒有錯(cuò)誤不需要根據(jù)對(duì)方付款錯(cuò)誤就去作廢發(fā)票啊
作廢發(fā)票就會(huì)導(dǎo)致發(fā)票開具與實(shí)際交易情況不符的