材料退回發(fā)票已開，退回材料發(fā)票已開咋做賬

答： 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

發(fā)票已開，材料退回去了咋做賬

答： 同學(xué)您好！ 這種情況下應(yīng)該把發(fā)票一起退給供應(yīng)商哦

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

咨詢下老師，我公司前幾個(gè)月開給其他公司的材料發(fā)票由于備注欄這塊未填，現(xiàn)對(duì)方要求退回重開，那我這邊應(yīng)該怎么處理，賬務(wù)上又該怎么做

答： 你好，這個(gè)是專票還是普票的？對(duì)方勾選嗎？