貓貓 追問(wèn)

2021-07-01 09:05

賬務(wù)上面怎么處理？

玲老師 解答

2021-07-01 09:07

你好
收到紅字發(fā)票原來(lái)分錄 不變，金額負(fù)數(shù) ，收到正確發(fā)票再按發(fā)票入賬

貓貓 追問(wèn)

2021-07-01 09:15

沒(méi)收到紅字發(fā)票，上個(gè)月的賬務(wù)怎么處理？進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，那賬上統(tǒng)計(jì)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額就跟勾選平臺(tái)的金額不一樣了

貓貓 追問(wèn)

2021-07-01 09:18

這是員工報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票，6月份的賬已經(jīng)做了，我今天勾選的時(shí)候發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)的，我之前的賬務(wù)要怎么調(diào)整，一個(gè)稅額不多，三塊多，另一個(gè)稅額二百多

玲老師 解答

2021-07-01 09:20

前面收到發(fā)票時(shí)用哪個(gè)科目了  

貓貓 追問(wèn)

2021-07-01 09:23

一個(gè)是住宿費(fèi)三塊多，入的研發(fā)費(fèi)用，還有一個(gè)是制造費(fèi)用

玲老師 解答

2021-07-01 09:33

我的意思 你原來(lái)記進(jìn)項(xiàng)科目沒(méi)有 

貓貓 追問(wèn)

2021-07-01 09:34

記了呀，我剛開(kāi)始就說(shuō)了

玲老師 解答

2021-07-01 09:41

借研發(fā)支出 管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 
貸應(yīng)付負(fù)數(shù)  
收到發(fā)票按發(fā)票做賬