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送心意

婁婁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-08 15:53

您好,這張發(fā)票和10月份的申報(bào)表有關(guān)聯(lián)嗎?如果影響10月份申報(bào)表數(shù)據(jù)的話,10月份的報(bào)表也需要修改。

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-12-08 16:34

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額減少,附表四里的加計(jì)抵減期末余額會(huì)發(fā)生變動(dòng),就是十月的期初余額了。 十月份的加計(jì) 抵減額當(dāng)月不需要抵扣,是否更新下就可以?

婁婁老師 解答

2020-12-08 16:35

是的,需要把10月份的報(bào)表也修改下

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-12-08 16:54

那之前9月的賬面上都已經(jīng)記錄了之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額,如轉(zhuǎn)出 了,分錄在12月補(bǔ)嗎,還是說(shuō)改報(bào)表不用改賬。

婁婁老師 解答

2020-12-08 17:05

9月份已經(jīng)在賬面做出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就不需要再做了

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-12-09 10:20

之前賬面上做了加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金-加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅  貸:營(yíng)業(yè)外收入  ,11月的已經(jīng)結(jié)賬,如果轉(zhuǎn)出這筆的話,加計(jì)抵減 進(jìn)項(xiàng)稅及營(yíng)業(yè)外收入科目 的差異在12月賬里做一筆紅字沖銷掉這筆,再重新做一筆正確的嗎?

婁婁老師 解答

2020-12-09 11:01

您好,我有點(diǎn)不明白您的意思,9月份認(rèn)證了之后不是當(dāng)時(shí)就做轉(zhuǎn)出了嗎?當(dāng)月就不應(yīng)該計(jì)算加計(jì)抵減了,因?yàn)槭遣豢梢缘挚鄣模F(xiàn)在的情況時(shí)你們9月份加計(jì)抵減了嗎?

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-12-09 11:21

9月已經(jīng)減出來(lái)了,加計(jì)抵減里面沒(méi)算這筆的。

SFC—SFC 追問(wèn)

2020-12-09 11:33

我的意思是11月份里的加計(jì)抵減是沒(méi)有算這筆轉(zhuǎn)出,11月已經(jīng)結(jié)賬了,加計(jì)抵減上的差異金額是否是在12月里做一筆沖銷掉11月做的分錄,然后再做一筆正確的加計(jì)抵減金額。

婁婁老師 解答

2020-12-09 11:47

這筆金額不應(yīng)該加計(jì)抵減,而你們也沒(méi)有把它算到加計(jì)抵減里面去,為什么還會(huì)有差額呢?
如果不用調(diào)賬你們的金額都能對(duì)的話就不用調(diào)了,如果不調(diào)賬金額不對(duì)就另外做一筆分錄,沖銷11月再做一筆正確的也行,直接根據(jù)差額做一筆分錄也行。

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去稅局大廳申報(bào),給稅局說(shuō)之前轉(zhuǎn)出過(guò)了,帶上之前申報(bào)表,
2020-12-07 14:54:20
您好,這張發(fā)票和10月份的申報(bào)表有關(guān)聯(lián)嗎?如果影響10月份申報(bào)表數(shù)據(jù)的話,10月份的報(bào)表也需要修改。
2020-12-08 15:53:17
你好!你入賬的時(shí)候如何做的分錄?
2019-07-31 11:45:03
你好 找銷售方開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)正確發(fā)票抵扣?
2021-07-01 09:01:11
你好,可以要求按原稅率開(kāi)發(fā)票的。
2020-05-27 14:27:04
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