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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-06-30 22:38

你好，需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:06

(1)計算該企業(yè)公益性捐贈支出限額=100*12%=12.納稅調(diào)增18-12=6

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:07

2、研究開發(fā)費用納稅調(diào)減20*50%=10

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:09

3、辦公樓納稅調(diào)增20
直接捐調(diào)增15

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:09

支付違反交通法規(guī)的罰款0.8 萬元，納稅調(diào)增

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:10

計算該企業(yè) 20X9 年度應(yīng)納稅所得額
100+6-10+20+15+0.8=131.8

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:10

(4)計算該企業(yè) 20X9 年度應(yīng)納所得稅稅額。
131.8*25%=32.95

暖暖老師 解答

2021-07-01 08:11

(5)計算該企業(yè) 20X9 年度應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
32.95-25=7.95

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相關(guān)問題討論
你好，是不可以扣除的 這個題目的意思是在計算應(yīng)納稅所得額只有成本，費用才可以扣除 預(yù)交的企業(yè)所得稅只是在匯算清繳計算應(yīng)納稅額才可以抵扣，而不是在計算應(yīng)納稅所得額的時候就可以扣除
2018-03-25 16:36:56
你好，有關(guān)系，可以扣除就可以減少企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
2019-05-21 13:57:21
你好，是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好，請問你不明白的地方具體是？?
2022-06-30 10:17:24
你好，如果是真實業(yè)務(wù)可以申請退稅，以前稅務(wù)局有可能會查賬，所以實際工作中你的稅管員會要求你調(diào)整為零。
2020-05-29 15:33:20
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