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舟舟老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-06-30 21:26

這里是轉(zhuǎn)回應(yīng)當(dāng)是實(shí)現(xiàn)可抵扣了
比如未決訴訟確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，第二年實(shí)際判決，這時(shí)候就是轉(zhuǎn)回，可以實(shí)際在稅前抵扣了，會(huì)計(jì)上就將上年確認(rèn)的遞延資產(chǎn)沖回

Panda108 追問

2021-06-30 21:38

你是不是看不懂中國字啊

Panda108 追問

2021-06-30 21:38

你看懂我問的啥了么

Panda108 追問

2021-06-30 21:38

你在糊弄我么

舟舟老師 解答

2021-06-30 21:48

不好意思，沒看清楚。
因?yàn)閼?yīng)納稅暫時(shí)性差異是當(dāng)期發(fā)生的，從稅法上解釋，就是當(dāng)期不用納稅，所以當(dāng)期是納稅調(diào)減，未來實(shí)現(xiàn)時(shí)納稅（即調(diào)增）
可抵扣暫時(shí)性差異，當(dāng)期發(fā)生時(shí)不能稅前抵扣，應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)增，未來實(shí)現(xiàn)時(shí)（即該題轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)差異），納稅調(diào)減。

Panda108 追問

2021-06-30 22:09

這已經(jīng)是最后一期了，還當(dāng)期，你騙鬼呢

Panda108 追問

2021-06-30 22:12

我看不明白，講的屁么

Panda108 追問

2021-06-30 22:12

去屎吧你們，

舟舟老師 解答

2021-06-30 22:14

這里沒有結(jié)合題目，純粹是從理論中解釋您的疑惑。您可以將疑問再說具體一點(diǎn)，好針對性的回答

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這里是轉(zhuǎn)回應(yīng)當(dāng)是實(shí)現(xiàn)可抵扣了 比如未決訴訟確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，第二年實(shí)際判決，這時(shí)候就是轉(zhuǎn)回，可以實(shí)際在稅前抵扣了，會(huì)計(jì)上就將上年確認(rèn)的遞延資產(chǎn)沖回
2021-06-30 21:26:37
這個(gè)就是暫時(shí)性差異，后期可以抵扣回來。
2018-08-30 14:34:11
應(yīng)當(dāng)是可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)資產(chǎn) 解析沒錯(cuò)，答案有誤
2019-04-09 21:59:47
您好，可抵扣暫時(shí)性差異就是未來少繳稅本期不可稅前扣除；應(yīng)納稅暫時(shí)性差異就是未來多繳稅；
2019-10-07 19:32:08
可抵扣轉(zhuǎn)回,應(yīng)納稅是調(diào)減,所得稅是調(diào)增加
2019-09-04 23:13:51
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