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瓶子

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-06-30 11:09

同學(xué)你好，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備原本就不能稅前扣除，故調(diào)增調(diào)減不產(chǎn)生影響

木 易 追問

2021-06-30 11:32

如果是報(bào)告年度形成遞延的那就調(diào)整報(bào)告年度遞延，如果是調(diào)整事項(xiàng)新出現(xiàn)損益科目了就調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，是這樣嗎，謝謝

瓶子 解答

2021-06-30 11:40

你好，匯算清繳前，如果相關(guān)支出實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除的，才可以調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)交稅費(fèi)

瓶子 解答

2021-06-30 11:46

如果是可以稅前扣除但未實(shí)際支出的，如預(yù)計(jì)負(fù)債，則調(diào)整遞延

瓶子 解答

2021-06-30 11:46

如果是不能稅前扣除的支出，則是全額調(diào)增

木 易 追問

2021-06-30 11:47

就是在報(bào)告年度影響了應(yīng)交所得稅的，在調(diào)整時(shí)匯算清繳前也要調(diào)報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅唄，這會明白了，謝謝您

瓶子 解答

2021-06-30 11:48

不客氣，希望能幫到你呀

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同學(xué)你好，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備原本就不能稅前扣除，故調(diào)增調(diào)減不產(chǎn)生影響
2021-06-30 11:09:18
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-07-14 20:20:04
你好 是 一般是需要年末結(jié)轉(zhuǎn)下
2020-05-22 09:28:32
所得稅費(fèi)用，他就是不影響你的利潤總額，你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
說明有應(yīng)交未交增值稅 不需要調(diào)整
2016-05-16 10:03:49
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