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儒雅的星月
于2020-04-17 16:44 發(fā)布 ??933次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-17 17:03
你好,你的分錄是怎么做的?
儒雅的星月 追問(wèn)
2020-04-17 17:09
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
郭老師 解答
2020-04-17 17:12
現(xiàn)在做一個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。你在營(yíng)業(yè)外收入支出里面填寫之后,然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫。
2020-04-17 17:17
營(yíng)業(yè)外收入支出里填寫的話,那跟上年度的報(bào)表就不一致啊,當(dāng)時(shí)計(jì)的是應(yīng)該稅費(fèi)不是營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-17 17:20
年報(bào)里面填寫。如果不填寫,已營(yíng)業(yè)外支出,不在主表體現(xiàn),也不調(diào)增,會(huì)有提示現(xiàn)在只能這么做
2020-04-17 17:25
那這樣的話豈不是交了兩次稅啊
2020-04-17 17:32
沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表做了不需要交稅年報(bào)你做了營(yíng)業(yè)外支出減少了利潤(rùn)總額調(diào)增之后增加利潤(rùn)最后交一次
2020-04-17 17:43
明白了,那我把年報(bào)改了到時(shí)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊
2020-04-17 17:45
那你現(xiàn)在只能這么修改,如果不行的話,你就去修改第四季度的。
修改表這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。
2020-04-17 17:46
好的,謝謝老師
2020-04-17 17:50
不用客氣的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 709835 個(gè)
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2020-04-17 17:50