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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-17 17:03

你好,你的分錄是怎么做的?

儒雅的星月 追問

2020-04-17 17:09

借:應(yīng)交稅費   貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-04-17 17:12

現(xiàn)在做一個借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
你在營業(yè)外收入支出里面填寫之后,然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面填寫。

儒雅的星月 追問

2020-04-17 17:17

營業(yè)外收入支出里填寫的話,那跟上年度的報表就不一致啊,當(dāng)時計的是應(yīng)該稅費不是營業(yè)外支出

郭老師 解答

2020-04-17 17:20

年報里面填寫。
如果不填寫,已營業(yè)外支出,不在主表體現(xiàn),也不調(diào)增,會有提示
現(xiàn)在只能這么做

儒雅的星月 追問

2020-04-17 17:25

那這樣的話豈不是交了兩次稅啊

郭老師 解答

2020-04-17 17:32

沒有
財務(wù)報表做了不需要交稅
年報你做了營業(yè)外支出減少了利潤總額
調(diào)增之后增加利潤
最后交一次

儒雅的星月 追問

2020-04-17 17:43

明白了,那我把年報改了到時會不會有問題啊

郭老師 解答

2020-04-17 17:45

那你現(xiàn)在只能這么修改,如果不行的話,你就去修改第四季度的。

郭老師 解答

2020-04-17 17:45

修改表這個沒有問題。

儒雅的星月 追問

2020-04-17 17:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-17 17:50

不用客氣的。

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