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儒雅的星月
于2020-04-17 16:44 發(fā)布 ??933次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-17 17:03
你好,你的分錄是怎么做的?
儒雅的星月 追問
2020-04-17 17:09
借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
郭老師 解答
2020-04-17 17:12
現(xiàn)在做一個借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。你在營業(yè)外收入支出里面填寫之后,然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面填寫。
2020-04-17 17:17
營業(yè)外收入支出里填寫的話,那跟上年度的報表就不一致啊,當(dāng)時計的是應(yīng)該稅費不是營業(yè)外支出
2020-04-17 17:20
年報里面填寫。如果不填寫,已營業(yè)外支出,不在主表體現(xiàn),也不調(diào)增,會有提示現(xiàn)在只能這么做
2020-04-17 17:25
那這樣的話豈不是交了兩次稅啊
2020-04-17 17:32
沒有財務(wù)報表做了不需要交稅年報你做了營業(yè)外支出減少了利潤總額調(diào)增之后增加利潤最后交一次
2020-04-17 17:43
明白了,那我把年報改了到時會不會有問題啊
2020-04-17 17:45
那你現(xiàn)在只能這么修改,如果不行的話,你就去修改第四季度的。
修改表這個沒有問題。
2020-04-17 17:46
好的,謝謝老師
2020-04-17 17:50
不用客氣的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709835 個
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