????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:06

老師 三筆分錄是這樣的  開紅票是因?yàn)檎_錯(cuò) 重新開的金額是一模一樣的  我的問題是我現(xiàn)在紅沖是針對圖片里的三筆分錄哪一筆要紅沖？謝謝啦！

meizi老師 解答

2021-06-29 12:21

不是 ；我的意思是你紅沖  這個(gè)發(fā)票 金額和原來的藍(lán)字發(fā)票金額是一模一樣的而包括稅費(fèi)都是一樣的嗎？ 紅沖  發(fā)票主要是因?yàn)槭裁?nbsp; 

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:28

是的 和原來一模一樣 紅沖發(fā)票是因?yàn)榘l(fā)票摘要開錯(cuò)了 現(xiàn)在要重開

meizi老師 解答

2021-06-29 12:31

 你好     那你都不需要去影響利潤分配去 ； 你直接去把你12月開票做賬的分錄全部紅沖了。然后在按實(shí)際做賬一筆就行。 不需要走利潤分配科目或者以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整分錄哈 

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:33

我沖三張圖片里的哪一張??？我是新手會(huì)計(jì)。。。老師 教教我

meizi老師 解答

2021-06-29 12:34

 你好   你上面3賬分錄是不是都是 12月去年做的分錄。 全部紅沖； 因?yàn)槟惆l(fā)票是 直接全額紅沖了。   所以上面三個(gè)分錄是 全部紅沖了。  在按你開的發(fā)票重新做 分錄就行了；  

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:36

就銀行確認(rèn)收入的是去年的  利潤分配是今年的

meizi老師 解答

2021-06-29 12:42

 你好        你第一筆做的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入   ；第二筆是做的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)   第三筆做的 借利潤分配 貸 預(yù)收賬款       。 你第一筆做 預(yù)收賬款 做收入  那你為什么第三筆還去 做利潤分配處理 。你正常做收入報(bào)稅就行了。 你這三筆不都是在12月末處理的分錄嗎？   你這三筆都是你這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的分錄嗎  

????小棉襖???? 追問

2021-06-29 12:45

第一張今年3月 第二章去年12月 第三章今年4月

meizi老師 解答

2021-06-29 12:46

 你好       那你就第二筆分錄 ； 做 ：借  銀行存款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)       到時(shí)你2021年開票再做一筆 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅  這樣處理 ；     那意思 第一筆和第三筆  跟你這次紅沖重新開票的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系嘛