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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-26 15:47

你好你問增值稅加計抵減？
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

曉紅 追問

2021-06-26 16:10

等于遞減的這部分要次月初直接做損溢收入，其他不做任何處理是吧

maize老師 解答

2021-06-26 16:14

你好是的，這個是次月少交稅轉(zhuǎn)到其他收益/營業(yè)外收入-加計抵減

曉紅 追問

2021-06-26 16:41

可以直接計營業(yè)外收入嗎

maize老師 解答

2021-06-26 16:41

可以做營業(yè)外收入，沒有其他收益話是掛營業(yè)外收入

曉紅 追問

2021-06-26 17:35

那相應的附加稅也是這樣做嗎？遞減的部分做到營業(yè)外，謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-26 17:39

附加稅不需要做，你可以按實際交去計提就可以不需要這個多計提

曉紅 追問

2021-06-26 17:55

謝謝 老師

maize老師 解答

2021-06-26 18:00

好的我先回復別的學員了

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相關(guān)問題討論
您好，是增值稅加計扣除嗎？
2022-03-12 12:15:25
你好加計扣除不用做分錄，只要在所得稅申報表上填可以加計的金額就好，比研發(fā)支出，只要填研發(fā)支出金額就可以，其他數(shù)據(jù)申報表會自動帶出來加計扣除額的
2019-07-17 17:14:02
你好 借：應交稅金—增值稅 貸：營業(yè)外收入。
2019-07-10 17:24:40
您好，加計扣除是針對企業(yè)所得稅，并不需要做會計分錄，在計算應納稅所得額的時候進行調(diào)增調(diào)減項目使用的，希望能夠幫助到您，謝謝
2019-10-15 11:57:29
您好 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-05-29 11:17:33
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